近年来,农行龙里支行牢固树立安全就是效益的经营理念，注意提高全体员工的风险意识和经营管理水平，不断加大内部控制力度，在规范业务操作流程、加强业务操作风险控制等方面着力筑牢内控“防火墙”。2004年、2005年连续两年内控综合评价获一类行。
一、把握重点，务求实效。认真落实从严治行方针、强化内控制度建设，加强正面引导和反面警示教育，用典型引路，切实提高认识，对一线营业柜台业务查出的问题举一反三，查找原因，制定整改措施，标本兼治，使内部控制机制规范化、科学化。
二、在内部控制操作中，坚持做到以资金为主线，抓住主要控制环节，以会计为核心，堵住资金出口风险，以业务品种风险控制规程为载体，明晰风险关键部位，以“三道防线”相互制约为依托，严防各类案件发生，以预警、防范、锁定功能为目标，明确责任，落实到人，全方位防范资金风险，形成了一套责权分明，平衡制约，规章健全，运作有序的内控运作机制，为安全经营提供及时有力的服务。
三、在加强内部环境控制建设中，对网点负责人、内部组织机构实施全方位控制，使各职能部门之间在合理分工、职责明确的基础上，完善内控制约机制，做到既相对独立又互相制约与监督，确保内控制度建设长期有效，切实防范风险。
四、严格要求，做到制度严、执行严、处理严、责任严、监管严，提高全体员工依法经营、合规操作、遵章守纪的自觉性。
五、培育企业文化，坚持以人为本，打造团队精神，建立以提高员工素质和敬业精神为核心的人力资源管理制度，坚持公平、公正、公开的企业理念，有效实现上下联动、协同作战。
（潘崇卿）
